出差是怎么报销的

出差报销的一般流程如下：

1. 填写出差申请单 ：出差前，填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，并由部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2. 借款 ：出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由相应级别领导签字批准后，财务部门根据批准金额借款给出差人员。

3. 报销单据准备 ：出差结束后，填写费用报销单，附上出差计划申请表、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等票据，并经过部门经理、财务部、总经理的审核和批准。

4. 审核与签字 ：财务部门、稽核人员、资金管理人员对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

5. 报销 ：审核无误后，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销，并在原始凭证上加盖“现金支付”印章，编制记账凭证，登记日记账。

6. 报告与考核 ：出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

请注意，报销的具体流程可能因公司政策和实际情况有所不同，请参照您所在公司的具体规定执行。

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